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过程及产品监视和测量控制程序
1 范围
本程序规定了生产过程的监视和测量、产品的监视和测量、进货验证过程检验、半成品的监视和测量、成品的监视和测量等控制程序。
本程序适用于对产品实现过程持续满足其规定目标的能力进行确认；对生产所用材料、半成品和成品进行监视和测量控制。
本程序使用目的是对产品实现的过程及关键控制点（CCP）进行监视和测量控制，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视测量控制，以验证产品要求得到满足。 2职责
质检部负责对过程（CCP）和产品的监视和测量控制。 3工作程序
3.1过程的监视和测量
3.1.1质检部负责识别需要进行监视和测量的实现过程，也包括公司根据产品的特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
3.1.2过程持续满足预定目标的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 3.1.3与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解转化为本过程具体的质量目标，如生产车间的工序合格率，质检部的设计输出文件失误率，供应办采购产品的合格率，销售办的销售指标及顾客服务满意率等，为保证目标的顺利完成，需时时监控，然后适用时，另对过程能力进行测量。
a)质检部负责收集、建立原辅材料的检验标准，对质量形成的关键过程进行测量，明确过程质量和过程能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。
b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质检部应及时发出《改进/纠正/预防措施报告》，确定责任部门，对人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，质检部制定相应的改进计划，管理者代表批准后，交责任部门实施，质检部负责跟踪验证实施效果。 3.1.4各种产品生产工艺流程图如下：
湿法鱼粉生产工艺流程图
原料鱼 电磁除铁 蒸煮 压榨 干燥 筛分 检验 包装
CCP1 CCP2
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速冻鱿鱼筒加工工艺流程图
原料验收 解冻 去头去脏去耳 去皮 去软骨 去边 复检
速冻鳕鱼片加工工艺流程图
原料验收 解冻 开片修鱼 去皮去膜 摸刺 挑虫 复检
沾粉鱼排加工工艺流程图
原料验收 解冻 分身去刺 清洗 沥水 切片 制作糊浆
3.2产品的监视和测量
3.2.1质检部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备、记录、要求等。 3.2.2进货验证
3.2.2.1对生产购进的物资，供应办将购进物资存放待检区并填写《入库通知单》，交检验员检验，合格后检验员在合格栏填写结论，不合格的供应办负责退货。合格产品由仓库保管员清点入库，并保留入库通知单作为入库凭证。
3.2.2.2检验员根据相关标准进行全数或抽样验证，并填写《质量检验报告单》：
a)仓库根据检验记录或标识办理入库手续；
b)验证不合格时在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 3.2.2.3采购产品的验证方式
验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、对外委托检验、提供合格证明文件等方式，具体按照《采购控制程序》执行。 3.2.3半成品的监视和测量
CCP1
低温贮存 包装 CCP 金探 称重挂冰衣 整形速冻 清洗
2
CCP1
低温贮存 包装 CCP2 金探 称重挂冰衣 整形速冻 清洗控水
CCP1
低温贮存 包装 金探 整形速冻 沾糊浆、面包粉
CCP2
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3.2.3.1 专检员负责对半成品进行检验，当产品加工过程中需暂时入周转库或转入其它工序合成加工时，专检员要按照检验要求检验并开据半成品合格证，转入周转库或进行其它加工，不合格品按照《不合格品控制程序》进行。 3.2.3.2过程检验
对设置检验员的工序，检验员依据检验规程和产品执行标准要求对关键控制点（CCP）跟踪进行检验，对合格品转入下道生产工序加工；对不合格品执行《不合格品控制程序》。 3.2.3.3互检
下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行《不合格品控制程序》。 3.2.3.4巡回监控
生产过程中，贯彻首件检验制度，如小袋包装的密封、重量、调味配比等，由操作人员自检后填写首件检验单，由专检员检验合格后，开始批量生产，首件检验单和产品单独保管，在批量和当日完工后，由质检部收回首件产品随批量转入。专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法，使用的设备、工装、辅具等是否正确，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者，发现不合格品应执行《不合格品控制程序》。
3.2.3.5半成品检验中，发现不合格率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制，当不合格品率超过公司规定值时，应发出《纠正和预防措施处理单》，执行《纠正措施控制程序》。 3.2.4成品的监视和测量
3.2.4.1需确认所有规定的进货验证，半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。
3.2.4.2检验员依据产品标准规定进行检验，并填写《质量检验报告单》，检验员应在报告单上签名，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。 3.2.4.3除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务，因顾客批准而放行的特例，应考虑：
a)这类放行产品和交付服务必须符合法律、法规的要求； b)这类特例不意味着可以不满足顾客的要求。 3.2.5监视和测量记录
3.2.5.1在监视和测量记录中，应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者，对不合格品应执行《不合格品控制程序》。 3.2.5.2监视和测量控制记录由办公室负责保存。 4 相关文件
Q/G CS 024-2007 采购控制程序 Q/G CS 032-2007 不合格品控制程序
Q/G CS 031-2007
Q/G CS 034-2007 纠正措施控制程序
Q/G CS 038-2007 原辅材料、中间产品检验与验收规程 5 相关记录
质量检验报告单 半成品检验记录 改进/纠正/预防措施报告