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严格办公秩序，禁止在办公区域喧哗吵闹； 严格考勤制度，禁止上下班迟到早退旷工； 严格行政制度，禁止上班时间私自外出会客； 严格卫生制度，禁止随地吐痰，乱扔垃圾纸屑； 严格办公环境，禁止在办公区域吸烟喝酒； 严格财物制度，禁止将办公物品挪为私用； 严格入帐制度，禁止不按财务程序报帐。
工装管理规定
工装又叫工作服，是对客形象服务，规范仪容仪表的重要方面。为加强工装统一规范化管理，节约成本开支，特制定此管理规定。
一、工装配备
1、工装分夏、冬季，每人每季两套。
二、员工入职前每人领取两套工装，缴纳100元工装押金，辞职后按规定清洗干净后交回，
退还工装押金。 三、
四、办公室及管理人员工装客房、餐饮、前台、保安等一线部门
入职程序
1、应聘人员拾身份证到办公室填写《员工招聘表》了解基本情况，面试合格后，交用人部门经理面试。
2、部门经理面试合格（或经岗位实践合格）后，交办公室人事部进行入职前《应
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知应会》和《员工手册》培训。
3、经办公室培训考核合格后，上报店长批准，办理入职手续：
（1）交身份证、最高学历证书、健康证和其它证件（待业证、暂住证、流动人口计划生育证明、）的原件（验明后归还本人）及复印件（酒店保存），一寸彩色照片2张、100元工装押金。以上资料经核对无误后，存入员工个人档案。
（2）人事部发给每位新入职员工《员工手册》一本、工号牌、工装两 套和工鞋一双、并填写入职表格，办理入职手续。
4、新入职员工，试用期3天内不合格者或10天内的自动离职者，不 计考勤，不发放工资。
离店程序
1、员工辞职需向部门经理递交”辞职事由书”,由部门经理签字后到办公室人事部领取“辞职申请书”。
2、“辞职申请书”内容填写要齐全，然后在辞职申请书上由员工本人、部门经理、店长签名，交人事保存。
3、十五日后到人事部领取“离职通知书”。 与各相关部门工作交接，
各部门工作交接后，由部门经理或主管在“离职通知书”上签字后交回办公室，办公室签字为各部门手续已齐，准予放行。
4、离职员工上交工装工鞋（清洗干净）、工牌、员工手册到办公室，由办公室签字确认。
5、办公室核算考勤及工资后由店长、总经理签字后交财务领取工资。
十三、财务部的规章制度；
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会计职责与工作内容
隶属关系： 直接上级：店长 岗位职责：
负责酒店财务政策、财务管理制度的实施和运转，严格控制经营成本，对酒店的经营活动实施有效的财务监督。做好在建工程购置资产的核算工作；做好酒店的食品、饮品和其它物品的成本核算与控制；审核每日现金收入日报，协助做好每日结帐；定期与有关帐目进行核对；监督各种物品、食品、饮品的入库、领用及存放；正确及时编制上报各种财务报表；上交各种税金等。
工作内容：
1．审核每日提货单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日提货数量按酒店指定的统一核算口径，记入各部门费用中。 2．审核每日收货日报及发票，及时入帐。
3．按照酒店的有关规定，审核高级职员和有关人员的工作餐和宴请签单。其费用汇入各部门，并按内部员工签署的帐单分类作凭证，对不符合酒店制度的签单，退交餐厅收银转应收帐款计入其个人帐户。
4．根据餐厅、厨房提供的每日成本情况，汇总每日食品成本及饮品成本。
5．与厨房、餐厅、客房及时沟通，提供成本信息，包括实际消耗和采购价格，努力降低成本。 6．审核厨房调拨单，编制调拨汇总表及库房报损单。
7．定期与采购部、餐饮部、客房部共同对市场价格进行调查、分析、更有效地控制进价。 8．除每月盘点外，不定期对仓库、收货部进行工作检查。严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库、出库等有关手续标准。
9．编制提供每月餐厅、客房的营业成本分析报告。
10． 按“手续盘存制”在每月结帐时对库存物品、食品等进行盘点。食品。饮品每月盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符。采取“以存挤销”的方法，每月月末到厨房进行盘点，计算出每月的食品、饮品的消耗，保证成本真实准确。
11． 为了减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，并配合使用部门，尽量利用库存积压物资以减低成本。
采购员职责与工作内容
隶属关系： 直接上级：会计 岗位职责：
负责酒店的各项采购工作，按质量按时低价完成市场采购任务，满足酒店的一切供应要求。
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工作内容：
1．根据各部门递交的职权范围内采购申请单统一安排采购计划，做到“货比三家”，急用物品先安排，与供货单位进行联系。
2．从供货部门了解、落实物资源共享的规格、型号、数量，避免错购
3．认真核实仓库的购货计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，应防止物品积压，，作好物品使用的周期性计划。
4．严格遵守财务制度，购进的一切物品应办理相关手续。手续办妥后，立即到财务部报帐，不得拖帐、挂帐。
5．与仓库联系、落实当天物品实际到货的品种、规格、数量，并把好质量关。 6．外出联系业务要详细写明去向。
7．与各部门密切配合，组织和安排各种采购申请单的报价、择商、订货。到部门了解物品使用情况，征询各部门的意见，改进工作。
8．物品购进后如属大批或个人难以提回的重物，应及时办理提货手续，如属到站通知的，应预先通知有关人员到站领取年货单，并办理手续。
9．尽量做到单据（或发票）随货同行，应预先根据合同数量或购货清单，通知收货员做好收货记录。
10． 配合收货部对所采购货物严格把关，对不符合要求的货物负责交涉退换。
11． 开展市场调查研究，不断开发货源渠道，推荐新产品，提供市场信息，提出降低采购成本的措施办法并付诸实施。
12． 做好各项采购工作的资料管理和统计工作。
13． 按计划保养好采购车辆，遵守交通法规。选择合理运输路线，节约用油，降低采购运输成本。
14． 完成上级交办的其他任务。
出纳职责与工作内容
隶属关系： 直接上级：会计 岗位职责：
负责酒店的各种钱款、票据的清点，并送交银行，办理银行的付款手续，按照规定办理现金报销手续。
工作内容：
1． 按照国家有关现金管理制度的规定，对审核签章的付款凭证进行复核、受理付款手契。 2． 负责酒店各项营业收入的现金清点和汇总。
3． 按财务规定做好报销的日常工作，并按财务工作程序做好每天现金盘点，核对帐目补充
备用金，编制总出纳日报。
4． 审核支票并将正确无误的支票及时送存银行，编制收入支票一览表，负责酒店营业收支
的银行结算业务。
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