FJ-HR-P025 环境因素的识别与评价控制程序OK - 图文 

FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD. 富基电子(深圳)有限公司 文件编号 修订部门 页 数 生效日期 版 次 FJ-HR-P025 行政部 1 / 5 2017/12/4 B1 修订者 徐红琴 王玟懿 吴延伟 9 二阶成文信息 环境因素的识别与评价控制程序 版本 A1 A2 B1 NO 1 2 3 修订内容 重新修订废弃物、噪音和化学溶剂 修改表头、文件编号 依据ISO14001:2015 Environmental management systems — Requirements with guidance for use修订全文 修订日期 2010/10/10 2017/1/6 2017/12/4 4 5 6 7 8 部门 需评审 的部门 评审人 分发 份数 批准 总经理室 业务部 行政部 采购部 审核 资材部 财务部 研发部 制造部 制定 品保部 吴延伟 FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD. 富基电子(深圳)有限公司 文件编号 修订部门 页 数 生效日期 版 次 FJ-HR-P025 行政部 2 / 5 2017/12/4 B1 二阶成文信息 环境因素的识别与评价控制程序 1目的 对公司的活动、产品和服务的过程能够有效的识别、评价环境因素，并对重大环境因素进行控制管理。 2范围 本公司的活动、产品和服务的过程中的所有环境因素应进行识别，并对其评价。 3定义 3.1直接环境因素: 本公司在活动、产品和服务过程中产生的环境因素。 3.2 间接环境因素: 本公司提供服务的相关方在其活动、产品和服务过程中产生的环境因素。 4参考文件：无 5责权单位 5.1行政部: 5.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。 5.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。 5.1.3 培训环境因素识别及评审组成员。 5.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。 5.1.5 组织实施环境影响评价。 5.1.6 初步确定公司总体重要环境因素清单。 5.2 各部门: 5.2.1 对本部门环境因素进行识别。 5.2.2 评价本部门环境因素。 5.3总经理:审查公司重要环境因素清单，批准重要环境因素清单。 6作业程序 6.1环境因素识别及评价周期：。 6.1.1品保部每年组织一次各部门主管以上人员对环境因素进行识别并填写于《环境因素识别及评价表》。 6.1.2 当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化时，即出现以下情况时应重新识别并更新环境因素。 6.1.2.1 新设备、新材料、新工艺、新项目、新服务等引入时。 6.1.2.2 现有生产工艺的重大改进。 6.1.2.3 公司新建、改建、扩建、迁建。 6.1.2.4 相关方要求，主要指相应的法律法规，外部资讯等。 6.1.3.5 环境方针的变更。 6.2 环境因素识别： 6.2.1 本公司环境因素识别方法为活动的输入输出法,如下示意: 产品、服务原材料、辅助材活动 等 料、能源、资源 等 环 境 影 响 FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD. 富基电子(深圳)有限公司 文件编号 修订部门 页 数 生效日期 版 次 FJ-HR-P025 行政部 3 / 5 2017/12/4 B1 二阶成文信息 环境因素的识别与评价控制程序 6.2.2 各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全方位全过程的投入和产出，对公司生产销售、服务、行政区域范围可以控制及可以施加影响的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。 6.2.3 识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来三种时态，还需考虑正常、异常或紧急三种状态下的运作，根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。 6.2.4 识别环境因素时,应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度 6.2.4.1 对大气的气体排放； 6.2.4.2 对水体的排放； 6.2.4.3 土壤污染； 6.2.4.4 废弃物管理； 6.2.4.5 区域性环境问题（如噪音、粉尘等）； 6.2.4.6 影响环境的其它因素。 6.3 公司的环境因素主要分为以下几类: 6.3.1 有毒有害危险品类； 6.3.2 可回收再利用物类； 6.3.3 一般废弃物类； 6.3.4 废水、废气、噪音类； 6.3.5 紧急状态类； 6.3.6 间接环境因素。 6.4直接环境因素评估办法： 6.4.1 公司所从事的活动、产品及服务过程中，如有违反公司相关环境法律法规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。 6.4.2 相关方有较大抱怨的环境因素，可直接判定为重要环境因素。 6.4.3 废弃物、噪声及化学溶剂环境因素评估：废弃物、噪音及化学溶剂环境因素评估依据下列项目进行量化评估： 6.4.3.1 发生的频率或机率； 6.4.3.2 产生的污染物数量或规模（如噪音强度等）； 6.4.3.3 对污染物：环境因素量化评估分值=发生机率系数×数量系数×后果严重程度系数。 6.4.4 环境因素评估数量系数：以评估物件月产生量为数量基准 FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD. 富基电子(深圳)有限公司 文件编号 修订部门 页 数 生效日期 版 次 FJ-HR-P025 行政部 4 / 5 2017/12/4 B1 二阶成文信息 环境因素的识别与评价控制程序 6.5间接环境因素评估及控制：间接环境因素是指与本公司的生产和服务有关的相关方的活动，根据其对环境的可能产生的影响和本公司对该相关方的影响和控制程度，将相关方分为A、B、C三类，分别提出环境控制的要求，施加不同影响力。 FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD. 富基电子(深圳)有限公司 文件编号 修订部门 页 数 生效日期 版 次 FJ-HR-P025 行政部 5 / 5 2017/12/4 B1 二阶成文信息 环境因素的识别与评价控制程序 6.6 重要环境因素的判定： 6.6.1 各部门根据其产品、活动或服务中所承担的职能，利用输入输出法对环境因素进行全面识别，并根据评分准则进行评价，登记在《环境因素识别及评价表》中并提交品保部。 6.6.2 品保部对各部门报送的《环境因素识别及评价表》进行归纳汇总，并对各部门识别的环境因素进行确认。 6.6.3 如有违反已判明的与公司相关的环境法律法规的要求的情况，可直接判定为重要环境因素。 6.6.4 相关方有较大抱怨的环境因素，可直接判定为重要环境因素。 6.6.5 环境因素量化评估后，各环境因素的得分，如果超过以下表所示的判定基准分数时，应纳入“重要环境因素”考虑范围；如果全部环境因素的评价结果都未超出下表之基准数 评估物件 评价分数 化学溶剂 30分以上 三废及噪声 30分以上 废弃物 30分以上 6.6.6 品保部召集相关人员开会讨论评价环境因素，依据环境因素评估结果和公司的实际情况，以及过往环境检测记录，对重要环境因素进行初步判定。 6.6.7 将重要环境因素评价结果登记于《重要环境因素清单》报送总经理批准。 6.7 重要环境因素管理方式： 6.7.1 品保部、行政部决定对重要环境因素采取以下任何一种或多种管理方式。 6.7.1.1 制定实施目标指标及环境管理方案。 6.7.1.2 必要时制定实施运行控制或应急准备与响应程序或作业指导书。 6.7.1.3 适宜时设立环境控制点，实施重点控制。 6.7.2 各部门根据品保部决定的管理方式展开相应的管理活动。 6.8 环境因素及重要环境因素的更新: 当部门活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来环境因素变化时，相应部门负责对环境因素进行重新识别和评价并登记在《环境因素识别及评价表》，若此环境因素评为重要环境因素；则需填写《重要环境因素变更报告》报品保部确认，经总经理审批后更新《重要环境因素清单》。 7表单 7.1《重要环境因素清单》 7.2《环境因素识别及评价表》