loading序号 1 2 3 4 6 7 8 11 12 14 15 16 17 质量控制点 产品质量证明文件检查及复验 特殊工种人员资格审查 标准仪器检查 设备材料进场前检验 管道安装水平和垂直度检查 隐蔽工程检查 缆（线）绝缘电阻测定 电缆穿线管明敷设安装 电缆穿线管暗埋敷设安装 电缆敷设 安装检查 工序过程控制 设备安装检查 等级 BR 控制内容（由承包商编写，监理审核） 文件真实、有效性，材料证书是否齐全 A2R 证件的真实有效性 BR BR BR 规格型号、精度及证书的真实有效性 是否符合设计及规范要求 水平和垂直度是否符合规范要求 A1R 隐蔽工程是否符合规范那及图纸要求 BR CR 芯线对地、芯线之间绝缘电阻是否符合规范要求 安装是否符合要求，支架距离、固定卡具是否符合规范 A2R 安装是否符合要求，跨接线是否安装 BR BR CR BR 型号、敷设长度、排列固定、标识 设备安装是否符合规范要求 施工工序是否符合施工过程控制 设备安装是否符合规范要求 施工完成（中交）后的质量控制：施工完成后，及时与建设单位沟通，遇到问题及时派人维修，做好施工后的维修服务工作，达到客户的满意。
5、坚持产品标识和可追溯性
我公司依据建设单位、监理单位、质监组等技术规范中规定的标识方式和标识控制要求，实施标识和可追溯性控制管理，以保证能对有追溯性要求的施工过程和产品实现追溯。 5.4施工过程质量控制点设置
根据工程特点和相关要求，对施工工程实行四级控制检验，设置如下：
（1）A1级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程质量需经建设单位、使用部门、监理单位、施工承包商四方确认；
（2）A2级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经建设单位、监理单位、施工承包商三方确认；
（3）B级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、建设单位、施工承包商三方确认；
（4）C级：一般质量控控制点，由施工承包商的质量检查部门进行检查，各相关质量管理部门抽查。 （5）所有质量控制点必须经施工承包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。 5.5采用规范及标准一览表
序号 1 2 3 4 标 准 规 范 名 称 火灾自动报警系统设计规范 标 准 编 号 GB50116-98 GB50160-2008 SH/T3028-2007 GB50058-92 石油化工企业设计防火规范 石油化工企业生产装置电信设计规范 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 - 7 -
5.6严格执行有关质量管理规定
质量管理文件：中石化津项质【2008】28号文、中石化津项质【2008】8号文、中石化津项质【2007】34号文
5.7严格执行通病防治措施 序质量通病内容 号 一、设备安装工程 1 设备、材料安装前未进行检验 2 检验合格设备随意堆放，未做好标识 检验记录不符合规定，不及时，字迹潦3 草、涂改 4 安装就位设备部件及标识不齐全 二、系统试验及调试 1 系统试验不规范，未按要求试验 使用未经检定或超出有效期的仪器进2 行系统试验 3 系统试验记录不规范 防治措施 安装前检查检验记录，未经过检验的不得进行安装 检验合格的设备应做好标识，分类分区按顺序排放，不得随意乱放，防止用错或混用 检验记录应按照标准及规范要求进行，在检验的同时进行记录，技术人员、质检人员过程抽检 就位设备及时检查，确保各部件应完整、标识清晰齐全 严格执行规范和标准规定执行， 在施工前检查标准仪器的有效期和检定合格证，严禁使用无效仪器 试验时根据情况随时记录，及时检查并确认 6 HSE管理和消防、保卫管理
6.1 HSE目标和指标
? 重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零。 ? 重大施工质量事故为零。
? 保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零。 ? 无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。 6.2 HSE保证体系
6.3项目施工HSE管理措施
技术部 质检部 施工单位： 项目经理： 安保部 综合办 施工人员 1、针对本项目施工特点，安信公司对项目施工全过程包括从前期准备、施工计划实施、运行控制、工程收尾等所有HSE工作进行严格管理。在本项目的HSE实施程序将在最大程度上保证符合《HSE管理程序》和现场安全规定并提供本项目合同规定的所有工作和服务及相关的安全、健康与环境管理内容。
2、安信公司在本项目的安全管理完全遵照《HSE管理程序》、安全十大禁令、零宽容制度及安信公司《HSE管理体系文件》手册及程序的要求运行，项目经理是项目安全的第一责任人。项目设安保部，
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配备专职HSE管理人员。安保部受公司委托，具体落实HSE管理和监督工作。
3、在项目履约过程中，由项目安保部负责HSE管理具体工作，具体实施不限于以下的HSE管理措施。 4、严格执行施工安全技术交底及班前安全例会制度，确保施工安全进行。 6.4 HSE资源保证措施 1 人力资源配备
项目所有工作人员取得政府规定的资格认证，项目领导有“项目经理安全资格证”，各专业管理人 员有相应的岗位资格证，特殊作业人员有“特种作业安全资格证”。
所有安全监督员必须拥有经过政府或石化集团公司培训后颁发的资格证。公司指派HSE工程师，HSE工程师和项目安保部长共同处理有关HSE事务。施工队、班组设兼职HSE监督员。
2、机具、设备准备
根据施工计划安排，准备所需设备、机具和材料，配备办公设备、通信设施、交通车辆等完成工作所必需的装备并做好进驻现场的机具设备的维修保养及管理工作，确保设备、机具、材料数量足够、质量合格，保证施工期间能安全地运行，满足安全管理要求。 3、个人防护用品
为施工人员配备符合HSE要求的个人防护用品，包括但不限于以下用品：合适的防护服、安全帽、劳保鞋、安全防护眼镜、安全保险带、防护手套（各种类型），在需要的场所还需使用听力保护设备、呼吸保护设备及面部保护设备。 4、应急设施及各类检测仪器配备
项目成立医疗站和应急控制中心。在工程施工的不同阶段，适时配备消防锹、灭火器等消防设施；各种易燃气体检测仪、氧含量检测仪、射线剂量检测仪等检测仪器；止血绷带、红药水、担架、急救车等医疗救护物品。 6.5 HSE育培训措施
对进入项目施工的人员，事先进行员工资质审查和针对项目的HSE培训（包括急救培训），保证所有进入项目的员工具备相应的资格。项目部按公司《项目HSE培训管理规定》、安全十大禁令、零宽容制度等组织员工入场HSE培训。凡进入施工现场的员工入场前必须进行HSE培训并建立教育培训档案，让所有员工熟悉其工作环境及存在的危险源。
在工作期间，定期进行“HSE教育培训”，重点分析各岗作业过程中的危险和防护措施。 严格执行施工安全技术交底及班前安全例会制度，针对施工的专业特点、区域特点、安全影响因素等进行交底，确保施工安全。 6.6危险控制措施
在工程施工之前，对施工中存在的各种危险因素，出现的条件及导致的后果进行分析，以便在施工之前采取有效的安全防护措施，使危险因素不至发展为事故，取得防范于未然的效果。危险控制工作由施工、技术、安全等部门共同进行。
采用风险评估危险性表和JHA（工作危险性分析），来达到识别、评价、控制、消除风险及其影响
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的目的。 工程名称：
区域/工艺过程：消防管线施工
分析人员：安全负责人 技术负责人 日 期：年月 至年 月 序号 1 工作步骤 危害或潜在事件 未建立安全管理监督体系 未进行安全教育、培训 1箱体不合格 2箱内电器、线路安装不合格 3电器元件不合格 4与其它杂物混放、混装 5未作防护措施 主要后果 生产事故 安全控制措施 L S R 建立安全管理监督体系 安全教育、2 培训 建立安全管理监督机构； 2 3 6 落实责任；完善安全管理制度。 严格进行安全教育、培训及安全生产事故 3 3 9 技术交底。 配电箱、开关箱损坏；触电事故 选用合格箱体、电器元件；按规范安装箱体、电器元件及线路；做好绝缘、防水、防尘、防机械4 4 16 损伤等措施；挂标识牌。 认真检查 选用合理合格电缆；干线采用架空或埋地敷设穿越道路、构筑物的线缆必须加设防护套管；电缆接头应4 5 20 牢固可靠，做好绝缘包扎；接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤，挂标识牌；认真检查 选用合格的用电设备、机具；做好保护接地、接零措施；做好绝3 3 9 缘、防水、防砸措施；认真检查 3 配电箱、开关箱设置 4 线缆敷设 1线缆不合格，过载、不绝缘 2线缆接头不合格 触电事故 3线缆敷设未作防护措施 1设备、机具不合格，破损或绝缘老化 2设备、机具未作保护防护措施 无证上岗 不按标准、规范而违章操作 接电工具用具不合格 1未穿戴防护用品 2穿戴防护用品不到位 3穿戴防护用品不合格 交通事故 绑扎不牢固 管垛滑移、倒塌 保管不利 未按甲方制定的区域摆放 坠落 指挥人员不统一，现场人员安排混乱，指挥不到位 器材损坏；触电事故 用电设备、5 机具 6 电工操作 电工必须持合格有效的操作许可证上岗施工；严格按照用电施触电事故 工标准和规范操作；选用合格的接电工具、用具；认真检查 人身伤害 人身伤害；物资损坏；失窃。 睹塞消防通道 3 3 9 7 穿戴防护用品 物资运输与放置 工具房现场摆放 穿戴合格防护用品，穿戴齐全、2 2 4 到位；认真检查 8 9 10 临边作业 认真执行交通规则；超过DN500的管子要当成单层码放；严格保管，注意防盗。 认真检查 进场前与甲方联系摆放地点。 认真检查 设置临边防护 人身伤亡 认真检查 造成事故指挥统一，人员组织严密，一切发生，造行动听指挥 成伤亡、组织严密 设备损坏 碰砸伤人和物件损坏 使用合格的工装器具 施工机具进场前，由安全人员进行检查确认 2 3 6 1 3 3 1 3 3 11 施工过程 2 2 4 12 施工工程 机械伤害事件 3 4 12 - 10 -
序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 发生人身触电或电线短路火灾 发生质量、安全事故，造成工程返工 发生盗窃事件，扎伤、摔伤人员事件 安全控制措施 使用经确认合格的电源和电动工具； 施工用电手续齐全，确保线闸容量和一机一闸 杜绝无证操作 质检员、安全员把关，杜绝三违现象 对门窗、洞口、护栏进行检查加固，清理施工现场 检查和防护措施到位后方可进行施工 L S R 13 施工用电 施工用电 3 5 15 持证上岗操14 作 持证上岗操作 4 2 8 15 保护设施 基建未完工，保护设施不完善 4 4 16 注：“分析人员”指风险识别人员；“危害或潜在事件”参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB-6441-86）中不安全状态、不安全行为类别填写，如果存在不安全的管理因素、环境因素，酌情填写；“现有安全控制措施”包括管理方面、安全技术方面；“主要后果”按照没有现行安全措施的情况下可能导致的相对直接后果填写
6.7监督检查措施
监督检查计划的目的，是保证工作现场定期进行检查，消除不安全状态和不安全行为。项目经理负责确保所有的安全缺陷在规定的期限内进行整改。检查前要确定检查的依据、检查的范围及检查的内容等，检查后要有总结会并有记录。
施工阶段的监督检查有日常监督检查和每周监督检查。
项目经理每周组织HSE管理委员会成员对工作区域进行定期检查。检查报告由安保部长完成，发现的安全问题将在HSE委员会会议上讨论。
项目部确保监督检查的准确度及/或有效性，检查内容包括，但不限于：应急设备、个人保护用品和设备、机具及工种安全操作规程、设备、工具性能及其工作状况、临时用电接线板、电线以及导线、施工设备和安全设施等。 6.8奖惩措施
按业主奖惩规定制定项目奖罚制度，即安全奖励、安全处罚。 6.9事故管理
事故发生后，无论大小包括轻微和未遂事故，当事人或发现人立即向安保部报告，火灾和爆炸事故先报火警63801119。
凡发生事故伤及人身者，在报告的同时，现场人员应及时抢救，安保部及有关领导接到报告后，应立即赶赴现场，采取措施，保护现场，组织抢救防止事故蔓延扩大，尽可能减少损失。
凡发生重伤及以上事故和重大火灾、爆炸、设备、交通事故，项目施工经理立即用电话向公司总部、业主报告。
事故调查处理坚持“四不放过”的原则，微伤事故和未遂事故由专业队组织调查、处理；轻伤事故由项目经理部组织调查、处理；重伤、死亡及重大火灾、爆炸、设备、交通事故由公司总部派人组织调查、处理，报告按规定执行。
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