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选择对应的单据点击【生成】，确认凭证无误，点击【保存】
暂估凭证
冲销暂估并生成正式应付凭证
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付款凭证
2.10、采购暂估单，采购发票，付款单凭证删除，取消审核
1.付款单凭证删除
在【单据节点】，查询已经生成凭证的正式单据
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选择需要删除的凭证单据，点击【删除】
在【单据生成】节点，点击【重算】按钮，可以看到正式单据变为临时单据，可以进行后续退回操作
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在【付款单】管理节点，选择需要修改的付款单据，点击【取消审批】、进行【删除】操作
如果系统提示采购订单已经关闭无法取消审核，请在采购订单界面将相应的采购订单整单打开
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2.删除采购结算和采购发票
首先删除应付单，打开【应付单管理】节点，输入【查询】条件，选择对应的应付单据，点击【取消审批】
采购发票【取消传应付】操作 ，在【采购订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可
采购结算单删除，在【结算单维护】节点，选择对应的采购结算单，点击【删除】
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