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在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效。
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2.7、采购结算(系统自动结算)
采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和成本。
2.8、采购付款单
采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。
操作步骤：【财务会计】—【应付管理】—【付款单录入】—【新增】—【自制】或者【应付单】
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自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】【审批】按钮。 在付款单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。
参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。 在筛选界面上注意一下内容： 应付财务组织：选择实际应付组织。
单据日期：注意选择需要付款的应付单日期范围。
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在应付单生成付款单的转单界面上选择需要付款的应付单，点击确定后生成付款单。
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在付款单上，确认付款的金额。确认无误后点击【保存】、【审批】按钮。
2.9、采购暂估单，采购发票，付款单生成凭证
打开【单据生成】节点
点击【查询】，输入查询条件，点击【确定】
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