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ISO 9001：2015版全套体系 采购过程流程图
（1.0版）
制订： 审批：
2020-1-1发布 2020-1-1实施
采购过程流程图
文件编号：YD-19 版次号：A/0
过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)
过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率
输入 过程 责任人 输出
生产任务通知单； 仓库保管员 采购通知单； 采购申请 采购计划； 合格供方名单； 采购协议； 编制采购计划 技术要求；
批准采购计划
实施采购
Y
产品检验
是否合格
Y
N 入库
执行不合格品控制程序
建立供方档案
供应科采购员供应科部长 供应科采购员质管部检验员质管部检验员仓库保管员
质管部 供应科采购员供方交付监控表；合格的原材料；